2015年度福州市海洋與漁業局決算說明

發布時間:2016-09-30信息來源:海洋漁業局字號:【】【】【

 

按照《福州市財政局關于批復海洋與漁業局2015年度部門決算的通知》(榕財決201698號)及《福州市財政局關于深入推進市本級預決算公開工作的通知》(榕財預〔2014〕76號)的要求,現將我單位2015年度部門決算說明如下:

一、 部門主要職責

福州市海洋漁業局的主要職責是:

(一)貫徹執行國家和省有關海洋與漁業的法律法規和政策,起草并組織實施海洋與漁業的地方性法規、政府規章和政策,研究提出我市海洋與漁業發展戰略,組織實施海洋技術、漁業資源管理技術標準和漁業行業各類產品的質量標準、規程、規范和辦法。

(二)會同有關部門擬訂海洋功能區劃、海域開發利用規劃、海洋與漁業發展總體規劃并監督實施。協調各部門各行業的海洋利用開發活動。

(三)監督檢查海洋與漁業行政執法工作。組織協調重大海洋與漁業權益糾紛,協助處理涉外漁事案件。

(四)負責規范管轄海域使用秩序工作。監督管理國家授權的海域使用。組織實施海域權屬登記、海域論證、海域評估、海域界限勘定和管理,管理海底電纜、管道鋪設。組織實施海域有償使用制度。

(五)承擔無居民海島合法使用的責任,負責無居民海島的使用管理。

(六)承擔海洋環境和漁業水域生態環境保護的責任。會同有關部門組織擬訂海洋環境保護與整治規劃。主管防止海洋石油勘探開發和海洋工程項目、海洋傾倒廢棄物對海洋污染損害的環境保護。監督陸源污染物排海、生物多樣性和海洋生態環境保護。

(七)負責海洋、漁業防災減災工作。承擔海洋環境觀測預報和海洋災害預警報的責任。組織海洋資源環境的調查、監測、監視和評價。指導海洋自然災害影響評估工作。

(八)負責維護海洋與漁業生產秩序工作。依法管理與保護全市漁業資源和水生動植物資源。承擔漁港和漁船管理工作。組織指導漁業船舶檢驗和船用產品檢驗工作。依法在職責范圍內對安全生產工作實施監督管理。負責全市海洋與漁業突發事件應急指揮、處置、救援等綜合協調和監督管理工作。

(九)負責漁業管理工作。組織實施漁業許可證制度。組織重要涉漁工程環境影響評價和生態補償工作。組織水生動植物病害、水生動物疫病防控工作。依法承擔水產品質量安全監督管理工作。指導水產品加工、流通及會展工作,參與品牌培育和市場體系建設。

(十)負責海洋與漁業科技管理工作。組織擬訂海洋與漁業科技發展規劃及有關政策,實施“科技興海”、“科教興漁”戰略。組織實施海洋基礎與綜合調查。組織開展安全生態養殖、水產品深加工和海洋生物醫藥研究,提升產業發展水平。

(十一)負責海洋與漁業對外交流工作。組織開展有關國際經濟、技術交流與合作,監督執行國際漁業公約和雙邊、多邊漁業協定。會同相關部門開展對臺海洋與漁業交流合作工作。監督管理涉外海洋科學調查研究活動。

(十二)承擔海洋經濟運行監測、評估及信息發布的責任。會同有關部門提出優化海洋經濟結構、調整產業布局的建議。

(十三)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

 

二、部門預算單位基本情況

福州市海洋與漁業局包括8個機關行政處室及4個下屬單位,其中:列入2015年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

福州市海洋與漁業局

財政核撥

  39

 39

福州海域勘界領導小組辦公室

財政核撥

3

3

福州市漁業經營管理站

財政核撥

5

3

福州市海洋與漁業局執法支隊

財政核撥

     95

92

福州市海洋與漁業技術中心

財政核撥

55

51

 

三、部門主要工作總結

2015年,是“十二五”規劃收官之年,更是海洋領域深化改革、漁業經濟轉型升級的重要一年。全市海洋經濟總產值預計2928億元,比增17%,占全省31%;全市漁業經濟總產值986億元,比增6.3%,占全省45%。這一年,市海洋與漁業局被人力資源和社會保障部、國家海洋局授予“全國海洋系統先進集體”榮譽稱號,全國僅兩個地市級海洋與漁業局獲此殊榮;被市委市政府授予“福州市第14屆(2012-2014年度)文明單位”;榮獲2015年度福州市安全生產工作第一名。回顧一年來工作成效,主要表現在:

(一)抓服務,助推海洋經濟發展有新作為

(二)抓管控,海洋生態文明建設有新成效

(三)抓轉型,現代漁業經濟發展有新亮點

(四)抓保障,民生安全體系建設有新優化

(五)抓融合,支持產業發展措施有新活力

(六)抓作風,機關效能精神風貌有新提升

四、2015年決算收支總體情況

2015年福州市海洋與漁業局年初結轉和結余1348.91  萬元,本年收入 26188.02 萬元,本年支出18561.93  萬元,事業基金彌補收支差額 0 萬元,結余分配19.84  萬元,年末結轉和結余 8955.16 萬元。

(一)2015本年收入 26188.02 萬元,比2014年決算數增加 11952.91  萬元,增長 83.97 %具體情況如下:

1. 財政撥款收入 25974.12 萬元,其中政府性基金  5萬元。

2. 事業收入0  萬元。

3. 經營收入  0  萬元。

4. 上級補助收入 75 元。

5. 附屬單位上繳收入  0 元。

6. 其他收入138.9  元。

(二)2015本年支出18561.93 萬元,比2014年決算數增加 -800.77 萬元,增長-4.14  %具體情況如下:

1. 基本支出 3198.24  萬元。其中,人員支出1949.29  萬元,公用支出 1248.95 萬元。

2. 項目支出15363.69  萬元。
3. 上繳上級支出 0 萬元。

4. 經營支出 0 萬元。

5. 對附屬單位補助支出 0 萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2015年公共財政撥款支出25969.12 萬元,比2014年決算數增加  6698.95 萬元,增長 34.76 %,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)日常經濟運行調節10萬元,較2014年決算數增加2.93萬元,增長41.44 %。主要原因是重點項目工作取得進展。

(二)軍隊轉業干部安置24.71萬元,較2014年決算數減少8萬元,下降24.46%

(三)專項業務1.4萬元,較2014年決算數減少0.38 萬元,減少21.34%

(四)住房公積金120.4萬元

(五)歸口管理的行政單位離退休598.52萬元。2014年決算數增加104.09萬元,增長21.05%。主要原因是工資改革。

     (六)事業單位離退休133.86萬元。2014年決算數增23.71萬元,增長21.53%

(七)其他社會保障和就業支出23.81萬元。2014年決算數增加1.31萬元,增長5.82 %

(八)水體5萬元。主要用于水體項目支出。

(九)科技轉化與推廣32.5萬元。2014年決算數增加  13.88 萬元,增加 74.54 %

(十)病蟲害控制24.5萬元。2014年決算數增加14.42萬元,增長143.06%

(十一)農產品質量安全239.4萬元。2014年決算數減少14.93萬元,下降5.87%。主要原因是2015年預算安排調整。

(十二)農業結構調整補貼0.05萬元。2014年決算數減少5.66萬元,下降99.12%。主要原因是2015年預算安排調整。

(十三)農業生產資料與技術補貼16.5萬元。2014年決算數減少3.1萬元,減少15.82%

(十四)農產品加工與促銷9.8萬元。主要用于農產品加工與促銷支出。

(十五)農業資源保護與利用330.5萬元。2014年決算數增加130.86萬元,增長65.55%。主要原因是增殖放流魚苗增加。

(十六)其他農業支出16379.48萬元。2014年決算數增加10884.33萬元。主要原因是中央漁船更新改造款下達。

(十八)其他農林水事務支出1560.88萬元。2014年決算數減少6115.52萬元,下降79.67 %。主要原因是預算科目調整。

(十九)其他資源勘探電力信息等事務支出329萬元。

(二十)行政運行1624.08萬元。主要用于行政運行支出。

(二十一)海域使用管理692.15萬元。2014年決算數減少193.64萬元,減少21.86%。主要原因是2015年預算安排調整。

(二十二)海洋環境保護與監測31.92萬元。2014年決算數增加3.52萬元, 增加 12.39  %。主要原因是2014年預算安排調整。

(二十三)提租補貼39.63萬元。主要用于人員提租補貼。

(二十四)海洋執法監察851萬元。2014年決算數增加 155.81 萬元,增長22.41 %。主要原因是執法任務加重。

(二十五)海洋防災減災172.93萬元。2013年決算數增加6.84萬元,增長4.12%

(二十六)海域使用金支出696.76萬元。2013年決算數減少140.6萬元,下降16.79 %。主要原因是該項目按進度付款。

(二十七)事業運行517.74萬元。2013年決算數增加24.51萬元,增長4.73 %

(二十八)其他海洋管理事務213.01萬元。

(二十九)購房補貼37.89萬元。

(三十)其他支出102.49萬元。2013年決算數減少177.77萬元,下降63.43 %。主要原因是2014年預算安排調整。

六、政府性基金支出決算情況

2015年度政府性基金支出 5 萬元,比2014年決算數增加 5 萬元

七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

2015年“三公”經費公共財政撥款支出138.18萬元,2014年支出161.56萬元,同比下降 14.47 %。具體情況如下:
    (一)因公出國(境)費14.84萬元,主要用于主要用于遠洋漁業交流,拓展境外養殖空間以及漁業周招商招展,漁業交流合作,推廣福州漁業品牌2015年本單位組織出國團組 6個;全年因公出國(境)累計9 人次。與2014年相比, 因公出國(境)經費支出下降23.58 %,主要是:根據當年的工作任務及市政府有關文件的要求,加強對外技術交流培訓力度。
    (二)公務用車購置及運行費121.87萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2015年公務用車購置 0 輛。公務用車運行費121.87萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量 28 輛。與2014年相比,公務用車購置費和運行費下降13.58 %,主要是:本單位嚴格遵守“三公”經費開支有關規定,嚴控有關開支
    (三)公務接待費1.47萬元。主要用于考察調研、業務交流、檢查指導工作等公務活動等方面的接待活動,累計接待6 批次、接待總人數102人。與2014年相比, 公務接待費支出增加 31.25%

附件: 1.收支決算總表

       2.收入決算表

3.支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

       8.政府性基金預算支出決算表

9.部門決算相關信息統計表

10.政府采購情況表

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