2016年度福州市海洋與漁業局決算說明

發布時間:2017-09-26信息來源:海漁局字號:【】【】【

    按照《福州市財政局關于批復福州市海洋與漁業局2016年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2016年度部門決算說明如下:

部門主要職責

(一)貫徹執行國家和省有關海洋與漁業的法律法規和政策,起草并組織實施海洋與漁業的地方性法規、政府規章和政策,研究提出我市海洋與漁業發展戰略,組織實施海洋技術、漁業資源管理技術標準和漁業行業各類產品的質量標準、規程、規范和辦法。

(二)會同有關部門擬訂海洋功能區劃、海域開發利用規劃、海洋與漁業發展總體規劃并監督實施。協調各部門各行業的海洋利用開發活動。

(三)監督檢查海洋與漁業行政執法工作。組織協調重大海洋與漁業權益糾紛,協助處理涉外漁事案件。

(四)負責規范管轄海域使用秩序工作。監督管理國家授權的海域使用。組織實施海域權屬登記、海域論證、海域評估、海域界限勘定和管理,管理海底電纜、管道鋪設。組織實施海域有償使用制度。

(五)承擔無居民海島合法使用的責任,負責無居民海島的使用管理。

(六)承擔海洋環境和漁業水域生態環境保護的責任。會同有關部門組織擬訂海洋環境保護與整治規劃。主管防止海洋石油勘探開發和海洋工程項目、海洋傾倒廢棄物對海洋污染損害的環境保護。監督陸源污染物排海、生物多樣性和海洋生態環境保護。

(七)負責海洋、漁業防災減災工作。承擔海洋環境觀測預報和海洋災害預警報的責任。組織海洋資源環境的調查、監測、監視和評價。指導海洋自然災害影響評估工作。

(八)負責維護海洋與漁業生產秩序工作。依法管理與保護全市漁業資源和水生動植物資源。承擔漁港和漁船管理工作。組織指導漁業船舶檢驗和船用產品檢驗工作。依法在職責范圍內對安全生產工作實施監督管理。負責全市海洋與漁業突發事件應急指揮、處置、救援等綜合協調和監督管理工作。

(九)負責漁業管理工作。組織實施漁業許可證制度。組織重要涉漁工程環境影響評價和生態補償工作。組織水生動植物病害、水生動物疫病防控工作。依法承擔水產品質量安全監督管理工作。指導水產品加工、流通及會展工作,參與品牌培育和市場體系建設。

(十)負責海洋與漁業科技管理工作。組織擬訂海洋與漁業科技發展規劃及有關政策,實施“科技興海”、“科教興漁”戰略。組織實施海洋基礎與綜合調查。組織開展安全生態養殖、水產品深加工和海洋生物醫藥研究,提升產業發展水平。

(十一)負責海洋與漁業對外交流工作。組織開展有關國際經濟、技術交流與合作,監督執行國際漁業公約和雙邊、多邊漁業協定。會同相關部門開展對臺海洋與漁業交流合作工作。監督管理涉外海洋科學調查研究活動。

(十二)承擔海洋經濟運行監測、評估及信息發布的責任。會同有關部門提出優化海洋經濟結構、調整產業布局的建議。

(十三)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

 

二、部門預算單位基本情況

福州市海洋與漁業局包括8個機關行政處室及4個下屬單位,其中:列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

 

 

 

 

 

 

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

福州市海洋漁業局

財政核撥

39

39

福州海域勘界領導小組辦公室

 

財政核撥

3

2

福州市漁業經營管理站

 

財政核撥

5

5

福州市海洋與漁業局執法支隊

 

財政核撥

95

88

福州市海洋與漁業技術中心

 

財政核撥

55

47

三、部門主要工作總結

2016年是“十三五”的開局之年,在市委、市政府的正確領導和上級業務部門的大力支持下,我局堅持以科學發展為主題,以加快轉變海洋與漁業發展方式為主線,以建設海洋強市為目標,緊緊圍繞年初制定的全市海洋與漁業各項工作目標任務,發揚開拓創新精神,狠抓貫徹落實,取得了明顯的工作成效,有力促進了我市海洋與漁業經濟持續健康發展,為“海上福州”建設發揮了積極作用。全市海洋經濟總產值預計3425億元,比增17%,占全省31%;全市漁業經濟總產值預計1068.4億元,比增8.3%,占全省41%。這一年,市海域使用動態監管中心被國家海洋局評為全國優秀單位;福州漁業互保辦事處被評為全國漁業互保先進單位。回顧一年來工作成效,主要表現在:

(一)狠抓省市重點工作,順利完成年度任務

(二)優化海洋綜合管理,加快建設海洋強市

(三)推進漁業轉型升級,著力提升產業水平

(四)完善民生安全保障,維護群眾切身利益

(五)加強黨的建設,全面夯實組織保障

四、2016年決算收支總體情況

2016年福州市海洋漁業局年初結轉和結余8777.46萬元,本年收入15958.46萬元,本年支出14229.54萬元,事業基金彌補收支差額 0 萬元,結余分配 197.9萬元,年末結轉和結余 10308.48萬元。

(一)2016本年收入 15958.46 萬元,比2015年決算數減少10229.56萬元,下降39.06%,具體情況如下:

1. 財政撥款收入15809.8萬元,其中政府性基金0萬元。

2. 事業收入0萬元。

3. 經營收入0萬元。

4. 上級補助收入42萬元。

5. 附屬單位上繳收入0萬元。

6. 其他收入106.66萬元。

(二)2016本年支出14229.54萬元,比2015年決算數減少4332.39萬元,下降23.34具體情況如下:

1. 基本支出3216.05萬元。其中,人員支出581.56萬元,公用支出2634.49萬元。

2. 項目支出 11013.49 萬元。
3. 上繳上級支出 0 萬元。

4. 經營支出 0 萬元。

5. 對附屬單位補助支出 0 萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2016年公共財政撥款支出14068.1萬元,比2015年決算數減少11901.02萬元,下45.83%,具體情況如下(按項級科目統計):

(一)發展與改革事務16.24萬元

日常經濟運行調節(2010405)0.24萬元,較2015年決算數減少5.8萬元,減少96.03%,主要是執法經費支出減少。其他發展與改革事務支出(2010499)16萬元,比較去年增加100%,主要是重點項目前期工作展開。

(二)專項業務(2013105)0.3萬元,比較2015年決算數減少0.8萬元,減少72.73%,主要是執法專項支出減少。

(三)科技獎勵(2069901)2萬元,比較2015年決算增加2萬元,增加100%,主要是有科技方面的獎勵支出。

(四)行政事業單位離退休236.07萬元,其中歸口管理的行政單位離退休(2080501)213.15萬元,比較2015年決算減少379.85萬元,減少64.06%,主要原因是退休人員工資交由社保負責;事業單位離退休(2080502)22.92萬元,較2015年決算減少106.77萬元,減少82.33%,主要原因是退休人員工資交由社保負責。

(五)其他社會保障和就業支出34.57萬元,較2015年決算數增加10.76萬元,增加45.149%,主要原因是國企未參保人員增加。

(六)住房改革支出345.48萬元。住房公積金(2210201)197.8萬元,購房補貼(2210203)90.04萬元,提租補貼(2210202)57.64萬元,較2015年決算增加64.29%、97.76%、45.45%,主要原因是公積金基數提高以及單位新照錄人員。

(七)水體(2110302)支出0萬元,較2015年決算支出減少5萬元,減少100%,主要原因項目減少。

(八)科技轉化與推廣(2130106)35.25萬元。較2015年決算增加4.63萬元,增加15.12%,主要原因是專項開支項目增加。

(九)病蟲害控制(2130108)42.21萬元。2015年決算數增加17.71萬元,增長72.29%。主要原因是專項項目增加。

(十)農產品質量安全(2130109)191.49萬元。2015年決算數減少47.91萬元,下降20%。主要原因是2016年預算安排調整。

 

(十一)執法監管(2130110)453.65萬元。2015年決算數增加442.24萬元,增加原因是2016年預算安排調整。

(十二)農業生產支持補貼補貼(2130122)34.56萬元。2015年決算數增加19.61萬元,增加131.17%,增加原因是預算安排調整。

(十三)農產品加工與促銷(2130125)6.9萬元。2015年決算數減少了2.9萬元,減少29.59%,主要用于農產品加工與促銷專項開支略有減少。

(十四)農業資源保護與利用(2130135)170.42萬元。2015年決算數減少160.08萬元,下降48.44%。主要原因是2016年預算安排調整。

(十五)其他農業支出(2130199)3610.31萬元。2015年決算數減少12769.17萬元。主要原因是中央漁船更新改造政策變化。

(十六)其他交通運輸支出(2149999)26.51萬元。2015年決算數增加1.22萬元,增加4.8%,主要原因是專項開支略有增加。

(十七)其他商業服務業等支出(2159902)242.28萬元。2015年決算數增加100%,主要原因是2016年預算安排調整。

(十八)行政運行(2200201)1842.36萬元。2015年決算數增加271.11萬元,增加17.25%,主要原因工資改革

(十九)一般行政管理事務(2200202)14.67萬元,2015年決算數減少99.89萬元。主要原因是東部租金尚未結算。

(二十)海域使用管理(2200204)2297.14萬元,較2015年決算數增加1683.59萬元,主要原因是2016年預算安排調整。

(二十一)海洋環境保護與監測(2200205)25.89萬元。2015年決算數減少6.03萬元,下降了18.89%。主要原因是預算安排調整。

(二十二)海洋執法監察(2200208)778.83萬元。2015年決算數減少72.17萬元,下降8.4% 。主要原因是費用開支有所縮減。

(二十三)海洋防災減災(2200209)350.25萬元。2015年決算數增加 177.32 萬元,增長100.25 %。主要原因是預算項目增加。

(二十四)海島和海域保護支出(2200218)928.8萬元。2015年決算數增加 232.04萬元,增長33.3 %。主要原因是預算項目增加。

(二十五)事業運行(2200250)788.38萬元。2015年決算數增加270.64萬元,增長52.27%。主要原因是工資改革。

(二十六)其他海洋管理事務(2200299)22.51萬元。2015年決算數增加19.76萬元,主要原因是項目增加。

(二十七)其他支出(2299901)44.72萬元。2015年決算數減少57.77萬元,下降56.37 %。主要原因是2016年預算安排調整。

六、政府性基金支出決算情況

2016年政府性基金支出 0 萬元,比2015年決算數減少  5萬元,下降100%

七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

2016年“三公”經費公共財政撥款支出111.76萬元,同比下降19.12%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費13.63萬元,主要用于主要用于遠洋漁業交流,拓展境外養殖空間以及漁業周招商招展,漁業交流合作,推廣福州漁業品牌。2015年本單位組織出國團組 6個;全年因公出國(境)累計8 人次。與2015年相比, 因公出國(境)經費支出下降19.12 %,主要是:根據當年的工作任務及市政府有關文件的要求,加強對外技術交流培訓力度。
    (二)公務用車購置及運行費97.76萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2016年公務用車購置0輛。公務用車運行費97.76萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量28輛。與2015年相比,公務用車運行費分別下降19.78%,主要是:公車改革
  (三)公務接待費0.38萬元。主要用于考察調研、業務交流、檢查指導工作等公務活動等方面的接待活動,累計接待5 批次、接待總人數49人。與2015年相比, 公務接待費支出減少 74.15%。

八、機關運行經費支出情況

2016年機關運行經費支出1846.11萬元,比2015年增長17.49%,主要是機關人員增加。

九、項目績效自評報告

2016年開展績效自評的主要民生項目和重點支出項目為遠洋漁業及優勢水產品基地建設專項補助資金財政支出項目,項目績效自評報告詳見附件2-11。

十、政府采購支出情況

本部門2016年度政府采購支出總額35.92萬元,其中:政府采購貨物支出35.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

十一、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。 

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

(十二)三公經費:納入本級財政預決算管理的三公經費,是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件: 2-1.收支決算總表

       2-2.收入決算表

2-3.支出決算表

2-4. 財政撥款收入支出決算總表

2-5.公共財政撥款支出決算表

2-6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

2-7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

       2-8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2-9.部門決算相關信息統計表

2-10. 政府采購情況表

2-11.項目績效自評報告(公開模板)

打印】【關閉】【收藏